目 录
第一部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上述报表详见附件（中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021年度部门决算公开附表）
第三部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会
概况
一、主要职能
江州区纪委接受江州区委和崇左市纪委的双重领导；江州区监委与江州区纪委合署办公。
(一)主管江州区的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委以及江州区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助江州区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
(二)主管江州区监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、自治区党委、自治区纪委监委和市委、市纪委监委以及江州区委有关监察工作的决定；监督检查区人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其负责人、江州区人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市政府颁发的决议和命令及江州区人民政府作出的决定等情况。
(三)负责检查并处理江州区委和区人民政府各部门、各乡(镇)、村党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
(四)负责调查处理江州区人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其领导干部、江州区人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为；纠正部门和行业不正之风；受理决定或建议对违纪人员作出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益。
(五)负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门（单位）做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；组织和指导江州区纪检、监察系统干部的培训工作。
(六)会同有关部门（单位）做好监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。
(七)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，草拟贯彻执行纪检、监察法规和政策的有关规定。
(八)按照干部管理权限，会同各乡(镇)党委和人民政府以及江州区直有关部门（单位）做好纪检监察干部的管理工作。
(九)承办江州区委、区人民政府和市纪委监委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2021年度中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会部门决算报表由本级1个行政单位构成。
第二部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上述报表详见附件（江州区纪委 2021年度部门决算公开附表）。
第三部分：中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度收入总计1840.87万元, 较2020年度决算数1505.53万元相比，增加335.34万元，增长22.28%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1807.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1451.53万元，增加355.78万元，增长24.51%，主要原因是人员增加使各项开支都有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入33.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数54.00万元，减少20.44万元，下降37.85%，主要原因是减少项目支出。
3.上年结转和结余0.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0万元，增加0.04万元，主要原因是利息收入。
（二）本部门2021年度支出总计1840.91万元，较2020年度决算数1505.53万元相比，增加335.38万元，增长22.28%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1433.70万元：主要用于主要用于纪委监委日常各项工作运转、办公费日常开支等费用的支出。较2020年度决算数1303.96万元，增加129.74万元，增长9.95%，主要原因是人员增加使日常工作经费增加。
2.社会保障和就业249.05万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数47.50万元，增长201.55万元，增长423.32%，主要原因是2021年支出包括去年的机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出73.66万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出方面的支出。较2020年度决算数73.98万元，减少0.32万元，增长0.43%，主要原因是未能及时支出。
4.城乡社区支出7.16万元：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2020年度决算数44万元，减少36.84万元，主要原因是党风廉政教育基地工作项目减少。
5. 住房保障支出50.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数26.09万元，增加24.50万元，增长93.91%，主要原因是2021年支出包括2020年住房保障资金。
6、其他支出26.40万元；主要用于侯官亭廉政教育基地建设项目经费支出。较2020年度决算数10万元，增加16.40万。主要原因是项目支出修缮费用增加。
7.年末结转和结余0.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0万元，增加0.04万元，主要原因是利息收入。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021 年度一般公共预算财政拨款支出1807.31万元，较2020年度决算数1451.53万元，增加355.78万元，增长24.51%。其中：基本支出1458.27万元，项目支出349.04万元。
中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1432.08万元，支出决算为1807.31万元，完成年初预算的126.20%。
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）年初预算为1001.94万元，支出决算为1050.91万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因是纪委监委机关人员有所增加，各项支出有所增加。主要用于委局机关日常运转发生的基本支出。如按国家规定发放的人员工资、津贴补贴及奖金等支出以及按江州区统一规定安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、会议费和办案费等日常公用经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）年初预算为 125万元，支出决算为348.74万元，完成年初预算的278.99%。决算数大于预算数的主要原因是纪委监委机关人员有所增加。主要用于按江州区统一规定安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、会议费和办案费等日常公用经费支出。
（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（项）年初预算为8.77万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的388.25%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资福利，人员增加各项支出有所增加。主要用于二层机构反腐倡廉信息教育管理中心职工的工资福利费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有把离退休人员津补贴放入该项预算。主要用于江州区纪委监委按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为124.08万元，支出决算为195.68万元。完成年初预算的157.70%。决算数等于预算数的主要原因是养老保险缴费未能及时支出。主要用于江州区纪委监委机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为1.73万元，支出决算为46.92万元，完成年初预算的271.21%。主要用于干部职工因工死亡、病故，发放的丧葬补助金和一次性抚恤金等支出。
（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）年初预算为98.21万元，支出决算为73.66万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗未能及时支出。主要用于医疗卫生与计划生育支出方面的支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为72.35万元，支出决算为 50.59万元，完成年初预算的69.92%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未能及时支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1458.27万元，其中：人员经费1320.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费138.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1253.23万元，年初预算数为909.68万元，完成年初预算的137.77%。决算数大于预算数的主要原因是纪委监委机关在职人员有所增加，各项支出有所增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。
（二）对个人和家庭补助66.83万元，年初预算数18.40万元，完成年初预算的363.20%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出增加。主要用于抚恤金、生活补助以及其他对个人和家庭补助等支出。
（三）商品和服务支出138.22万元，年初预算数为90.21万元，完成年初预算的153.22%。决算数大于预算数的主要原因是纪委监委机关在职人员有所增加，各项支出有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021年度政府性基金支出33.56万元，较2020年度决算数减少20.44万元，下降37.85%。其中：基本支出0万元，项目支出33.56万元。
中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为33.56万元。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0 万元，支出决算为7.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算，项目业务增加。主要用于江州区党风廉政教育基地建设维护费和基地质保金支出。
（二）其他支出（类）其他政府性资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算项目业务增加；主要用于侯官亭廉政教育基地建设。
五、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.98万元；公务接待费支出决算0.33万元。
具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，比上年支出数0万元，增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出26.98万元。其中：
公务用车购置支出17.59万元，购置了1辆公务公车；
公务用车运行支出9.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 案件初核和查办工作 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.39万元，平均每辆3.13万元。
公务用车购置及运行费比年初预算数30.79万元，减少3.81万元，下降14.12%，原因是公务用车运行费减少。比上年支出数12.68万元，增加14.30万元，增长112.78%，原因是购置办案公务用车。
（三）公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次4次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于与宁明县纪委监委交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数 0.80万元，减少0.47万元，原因是同各县纪委监委开展交流工作减少支出。比上年支出数0.14万元，增加0.19万元，原因是开展交流工作人数增加。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2021年度中国共产党崇左市江州区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计27.31万元，比上年决算数12.82万元,增加14.49万元，增长113.03%，主要原因是：购置公务用车 ；比年初预算数31.59万元，减少4.28万元，下降13.55%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出138.22万元，比年初预算数90.21万元，增加48.01万元，增长53.21%。主要原因是：人员有所增加，为保证日常运转发生的基本支出也增加。比上年270.30万元，减少132.08万元，降低48.86%。主要原因是：厉行节俭，减少不必要开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额54.57万元，其中：政府采购货物支出50.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.24万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“广西纪检监察系统计算机信息网络开展分级保护改造和维护项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，该项目支出情况理想，该项目完善了本单位网络基础设施环境改造、党政内网接入线路、涉密网络综合布线及终端计算机安全防护设备采购以及人财物保障工作，进一步加强纪检监察系统计算机信息网络安全保密防护和管理工作，使纪检监察系统内信息传输更保密更安全。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展部门决算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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